-- 葡京体育网站- 葡京体育网站
2020年部门预算公开 - 葡京体育网站
thediningmap.com

葡京体育网站

葡京体育网站 2020年部门预算公开
2020-06-21 |  来源:  |  分享到:

葡京体育网站 2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)葡京体育网站 职能简介。贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委的决策部署,按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有自然空间用途管制职责,负责全省自然资源调查监测评价,负责全省自然资源统一确权登记工作,负责全省自然资源资产有偿使用工作,负责全省自然资源的合理开发利用,负责建立全省空间规划体系并监督实施,负责统筹全省自然空间生态修复,负责组织实施最严格的耕地保护制度,负责管理全省地质勘查行业和地质工作,负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准,负责全省矿产资源管理工作,推动全省自然资源领域科技发展和对外合作,配合国家对市、县两级政府落实党中央、国务院关于自然资源和自然空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察,负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作,统一领导和管理四川省林业和草原局,完成省委、省政府交办的其他任务。

(二)葡京体育网站 2020年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会和省委十一届六次全会精神,全面推进自然资源治理体系和治理能力现代化,为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的贡献。一是着力突出规划引领作用二是全面提升资源保障能力三是全面履行两统一职责四是持续强化自然资源规范管理五是持续深化自然资源领域重点改革六是全面加强自身建设。

二、部门预算单位构成

葡京体育网站 下属二级预算单位9个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。主要包括:葡京体育网站 (本级),四川省国土资源执法监察总队,葡京体育网站 机关服务中心,四川省国土科学技术研究院,四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院,葡京体育网站 信息中心,葡京体育网站 宣传教育中心,四川省自然资源资料馆,四川省国土空间规划研究院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,葡京体育网站 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。葡京体育网站 2020年收支总预算50333.78万元,比2019年收支预算总数增加28803.58万元,主要原因是机构改革后,新划转事业单位,造成事业收入和事业单位经营收入大幅增加。

(一)收入预算情况

葡京体育网站 2020年收入预算50333.78万元,其中:上年结转9453.69万元,占18.78%;一般公共预算拨款收入21333.76万元,占42.38%;事业收入15205.77万元,占30.21%;事业单位经营收入4340.56万元,占8.62%。

(二)支出预算情况

葡京体育网站 2020年支出预算50333.78万元,其中:基本支出17504.95万元,占34.78%;项目支出32828.83万元,占65.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

葡京体育网站 2020年财政拨款收支总预算30187.45万元,比2019年财政拨款收支总预算增加11442.25万元,主要原因是机构改革新增事业单位和一次性项目经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入21333.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入8853.69万元;支出包括:一般公共服务支出6.15万元、教育支出305.16万元、科学技术支出258.58万元、社会保障和就业支出895.68万元、卫生健康支出394.16万元、国土海洋气象等支出27639.30万元、住房保障支出688.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

葡京体育网站 2020年一般公共预算当年拨款21333.76万元,比2019年预算数增加6642.90万元,主要原因是机构改革人员编制增加和专项预算划转。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出305.16万元,占1.43%;科学技术支出232.41万元,占1.09%;社会保障和就业支出895.68万元,占4.20%;卫生健康支出394.16万元,占1.85%;国土海洋气象等支出18817.93万元,占88.21%;住房保障支出688.42万元,占3.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为305.16万元,主要用于:厅机关和下属单位的培训支出,进一步提高全省自然资源系统干部服务水平及依法行政能力。

2.科学技术支出(类) 应用研究(款)机构运行(项目)2020年预算数为232.41万元,主要用于:四川省国土科学技术研究院的工资福利支出,确保单位正常运转。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为303.39万元,主要用于:厅机关离退休人员离退休费等支出,确保离退休人员生活保障。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为500.92万元,主要用于:厅机关和下属单位养老政策改革后的养老保险缴费支出,确保改革政策落实到位。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为91.37万元,主要用于:厅机关和下属单位养老政策改革后的职业年金缴费支出,确保逐步推进改革政策落实。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为203.62万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出,确保单位职工基本医疗保障。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为111.05万元,主要用于:各事业单位的医疗保险缴费支出,确保事业单位基本医疗保障。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为79.49万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的医疗保险缴费支出,确保单位职工基本医疗保障。

9.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2020年预算数为2421.20万元,主要用于:厅机关和参公管理事业单位的工资福利支出,确保单位职工基本保障和正常运转。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为4924.02万元,主要用于:厅机关、参公管理事业单位和机关服务中心的“矿业权人勘查开采信息公示”、“四川省不动产登记政务一体化接件平台建设”、“四川省自然资源“十四五”规划”等专项项目支出,保障自然资源工作有序开展,提升自然资源工作管理水平。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)2020年预算数为117.07万元,主要用于:厅机关服务中心的工资福利支出等,确保单位职工基本保障和正常运转。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)2020年预算数为3000.00万元,主要用于:厅机关“四川省“1+5”国土空间规划编制项目”支出,确保专项工作正常开展。

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)2020年预算数为3580.64万元,主要用于:厅机关“四川盆地中生代陆相沉积建造中钼铼等元素富集规律调查”、“四川省德昌县宽裕离子吸附型稀土矿预查”、“四川省雷波县黄朗沟纤维用玄武岩矿预查”等等地勘项目专项支出,确保专项工作正常开展。

14.自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)事业运行(项)2020年预算数为1200.38万元,主要用于:各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的开支。

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2020年预算数为3574.62万元,主要用于:厅机关“四川省矿产资源规划(2021-2025)编制”,葡京体育网站 信息中心“葡京体育网站 信息系统运行维护”、“葡京体育网站 移动办公服务支撑平台”,四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院“四川省地质环境管理信息平台运行维护”,葡京体育网站 宣传教育中心“对外媒体的宣传与合作”等专项工作支出,确保全省自然资源事业顺利推进。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为414.84万元,主要用于:厅机关和下属单位住房公积金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为273.58万元,主要用于:按房改政策规定,厅机关和下属单位符合条件职工购买住房的补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

葡京体育网站 2020年一般公共预算基本支出7610.63万元,其中:

人员经费5047.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2562.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

葡京体育网站 2020年“三公”经费财政拨款预算数339.80万元,其中:公务接待费62.41万元,公务用车购置及运行维护费217.39万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算与2019年预算持平。

2020年因公出国(境)经费计划用于赴丹麦参加生态修复技术在国土整治中的应用与实践专题培训,赴德国、瑞典开展国土空间规划、不动产登记信息化与电子政务调研交流,赴俄罗斯、白俄罗斯开展矿产资源系统化开采和深度利用、城市空间规划建设调研,赴日本、芬兰团组学习调研城乡规划TOD综合开发模式、政府在土地管理中的调控职能与政策引导等7个批次组团。

(二)公务接待费较2019年预算下降7.39%主要原因是贯彻执行厉行节约,控制公务接待支出。

2020年公务接待费计划用于厅机关和直属单位国内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.00%主要原因是贯彻执行厉行节约,按照要求压减“三公”经费。

单位现有公务用车43辆,其中:轿车20辆,小型载客汽车3辆,越野车17辆,其他车型3辆。

2020年未安排公务用车购置费预算。

2020年安排公务用车运行维护费217.39万元,用于43辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障汛期地质灾害防治、违规别墅清理、违规别墅清理、第三次国土调查、土地开发整理项目联合调查、非税收入催缴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

葡京体育网站 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

葡京体育网站 2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,葡京体育网站 下属厅机关等1家行政单位以及四川省国土资源执法监察总队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1456.56万元,比2019年预算同口径减少126.02万元,下降7.96%。主要原因是坚持厉行节约,导致相应运行经费减少

(二)政府采购情况

2020年,葡京体育网站 安排政府采购预算20168.77万元,主要用于办公设备购置、公务用车运行维护、信息化建设及信息系统运行维护、地勘基金项目、其他采购服务等

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,葡京体育网站 所属各预算单位共有车辆43辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年葡京体育网站 100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项目)指:自然资源部门在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行创造性研究工作的研究机构的基本支出。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)指:自然资源管理行政单位的基本支出

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)指:自然资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)指:为自然资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的附属事业单位的支出

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)指:用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)指:用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的开支。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)指:自然资源事业单位的基本支出

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)指:其他用于自然资源事务方面的支出

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.2020年省级部门预算项目绩效目标

          7.2020年省对市(州)转移支付项目绩效目标


2020部门预算公开报表

2020年省级部门预算绩效目标表

90-省级土地整治项目资金

91-矿山地质环境治理和地质遗迹保护资金

92-重点生态保护修复治理专项

97-地质灾害综合防治体系建设资金


Copyright(C) 2013--2019 thediningmap.com. All rights reserved. 版权所有-葡京体育网站
地址:成都市百卉路4号 联系电话:028-87036053 邮编:610072
技术支持:葡京体育网站 信息中心 蜀ICP备05008406号
建议使用IE8.0以上浏览器或兼容浏览器
网站标识码 5100000009
川公网安备 51010402000507号


azabusaikan.com shandongguakao.com 168work.com pdmarina.com girlxinwen.com fgxkw.com